| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0343 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | innogy Slovensko s. r. o. |
| Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
| IČO: | 44291809 |
| Predmet: | Fa za plyn v KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 875,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2021 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.01.2021 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:43.
