Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0326 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | AB Comp, s. r. o. |
Adresa: | Továrenská 3/B,90101 Malacky |
IČO: | 36791415 |
Predmet: | Fa za opravu internetu a za switch |
Fakturovaná suma s DPH: | 82,78 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 21.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 28.01.2021 |
Dátum úhrady: | 22.12.2020 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 22.12.2020 |