Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0316 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Soft-Tech, s. r. o. |
Adresa: | Krátka 1653/3,09101 Stropkov |
IČO: | 45917272 |
Predmet: | Fa za tonery do tlačiarní |
Fakturovaná suma s DPH: | 121,96 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 10.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 24.12.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 10.12.2020 |