Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0319 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | FCC Slovensko, s. r. o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | Fa za vývoz a likvidáciu odpadu za 11/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1464,85 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.12.2020 |