Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0320 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Alza |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Fa za filtre do kávovaru |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,38 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 02.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 16.12.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.12.2020 |