| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0199 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | TheraComm, s. r. o. |
| Adresa: | Cintorínska 1,92401 Galanta |
| IČO: | 36256820 |
| Predmet: | Fa za DHM pre DHZO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 174,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 13.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 23.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 13.08.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:47.
