| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0085 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | KIKOSHOP s. r. o. |
| Adresa: | Elektrárenská 1,83104 Bratislava |
| IČO: | 47890215 |
| Predmet: | Fa za dezinfekciu chloramin T1000 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 262,44 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.04.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.04.2020 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 07:08.
