| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0074 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Nextlevel, d. o. o. |
| Adresa: | Ponoviška cesta 11D,1270 Litija |
| IČO: | 84768450 |
| Predmet: | Fa za respirátori |
| Fakturovaná suma s DPH: | 59,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 21.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 04.04.2020 |
| Dátum úhrady: | 26.03.2020 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 25.03.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 13:31.
