Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0065 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: |
TOPSET Solutions, s. r. o |
Adresa: |
Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
Fa za licneciu na zverejňovanie na portali www.cintoriny.sk |
Fakturovaná suma s DPH: |
25,90 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.03.2020 |
Dátum vystavenia: |
12.03.2020 |
Dátum splatnosti: |
22.03.2020 |
Dátum úhrady: |
20.03.2020 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
19.03.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov