Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0072 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | OFFICE DEPOT s.r. o. |
Adresa: | Prievozská 4/B,82109 Bratislava |
IČO: | 36192384 |
Predmet: | Fa za upratovacie prostriedky |
Fakturovaná suma s DPH: | 58,67 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 25.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 01.04.2020 |
Dátum úhrady: | 26.03.2020 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 25.03.2020 |