| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Agropartner spol. s r. o. |
| Adresa: | 258,90636 Plavecké Podhradie |
| IČO: | 34134000 |
| Predmet: | Fa za uhŕňanie snehu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 84,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.02.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 14:10.
