| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0011 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | IBO s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 50,91105 Trenčín |
| IČO: | 36340073 |
| Predmet: | Fa za fotopascu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 288,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 29.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.01.2020 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 17:06.
