| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0303 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Ekotec, spol. s r. o. |
| Adresa: | Lamačská cesta 20,84103 Bratislava |
| IČO: | 00687022 |
| Predmet: | Fa za hl. ročnú kontrolu detského ihriska |
| Fakturovaná suma s DPH: | 193,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.12.2019 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 07:53.
