| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0280 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Fa za telefón za 11/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 09.12.2019 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 16:17.
