Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FAD/0240 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: |
Infra Services, a. s. |
Adresa: |
Hraničná 10,82105 Bratislava 2 |
IČO: |
43898190 |
Predmet: |
Fa za výmenu ventilu pri hlavnom uzávere vody na ihrisku |
Fakturovaná suma s DPH: |
66,27 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.10.2019 |
Dátum vystavenia: |
22.10.2019 |
Dátum splatnosti: |
05.11.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
24.10.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov