| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0247 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | SPP a.s. Bratislava |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | Fa za plyn na ihrisku za 11/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 98,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 05.11.2019 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 18:12.
