| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0239 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Orgoň-Group, s. r. o. |
| Adresa: | Školská 1651/5,90841 Šaštín - Stráže |
| IČO: | 50803379 |
| Predmet: | Fa za rekonštrukciu vodoinštal. rozvodov, WC a batérií |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1814,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0239 |
| Zverejnené: | 23.10.2019 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 13:03.
