| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0238 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Up Slovensko, s. r. o. |
| Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | 31396674 |
| Predmet: | Fa za stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 815,54 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 17.10.2019 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 11:09.
