| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0224 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | innogy Slovensko s. r. o. |
| Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
| IČO: | 44291809 |
| Predmet: | Fa za plyn za 10/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 157,40 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 08.10.2019 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 16:52.
