| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0226 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko, s. r. o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | Fa za vývoz kontajnerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 208,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 09.10.2019 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 15:23.
