Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 09:16.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8221991007
Číslo faktúry: FD /0305
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Fa za telefón za 11/2018
Fakturovaná suma s DPH: 44,59
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.12.2018
Dátum vystavenia: 01.12.2018
Dátum splatnosti: 18.12.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor:
Zverejnené: 06.12.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov