Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1118303020 |
Číslo faktúry: | FD /0297 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Johnny Servis |
Adresa: | P.O.BOX 3,90061 Gajary |
IČO: | 36238546 |
Predmet: | Fa za johnny wc a sanitárnu techniku |
Fakturovaná suma s DPH: | 96,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 10.12.2018 |
Dátum úhrady: | 28.11.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 28.11.2018 |