| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20184065 |
| Číslo faktúry: | FD /0301 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | DH fire & safety s. r |
| Adresa: | 54,08633 Stebník |
| IČO: | 50910612 |
| Predmet: | Fa za DHM pre DHZO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 634,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.12.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 03.12.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 03:58.
