Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151004640 |
Číslo faktúry: | FD /0304 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | FCC Slovensko, s. r. o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | Fa za vývoz odpadu za 11/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1100,16 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 06.12.2018 |