Dnes je 19.09.2024 Stránka načítaná o 04:44.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0151004640
Číslo faktúry: FD /0304
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: FCC Slovensko, s. r. o.
Adresa: Bratislavská 18,90051 Zohor
IČO: 31318762
Predmet: Fa za vývoz odpadu za 11/2018
Fakturovaná suma s DPH: 1100,16
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.12.2018
Dátum vystavenia: 30.11.2018
Dátum splatnosti: 14.12.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor:
Zverejnené: 06.12.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov