Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3181018365 |
Číslo faktúry: | FD /0294 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | BVS a.s. |
Adresa: | Prešovská č.48,82546 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | Opravná fa za vodu za PZ |
Fakturovaná suma s DPH: | -185,30 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 13.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 27.11.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 19.11.2018 |