| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 953823 |
| Číslo faktúry: | FD /0265 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | INPROST s.r.o. |
| Adresa: | Smrečianska 29,81105 Bratislava |
| IČO: | 31363091 |
| Predmet: | Fa za daňové tlačivá |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,43 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 18.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 25.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0265 |
| Zverejnené: | 19.10.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 18:31.
