| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1204742274 |
| Číslo faktúry: | FD /0262 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinová 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Fa za telefón za 9/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,73 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.10.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 00:38.
