Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 21:03.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0151004569
Číslo faktúry: FD /0251
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: FCC Slovensko, s. r. o.
Adresa: Bratislavská 18,90051 Zohor
IČO: 31318762
Predmet: Fa za vývoz odpadu za 9/2018
Fakturovaná suma s DPH: 1100,16
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.10.2018
Dátum vystavenia: 30.09.2018
Dátum splatnosti: 14.10.2018
Dátum úhrady: 08.10.2018
Súbor:
Zverejnené: 05.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov