Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8801091661 |
Číslo faktúry: | FD /0264 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Up Slovensko, s. r. o. |
Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
IČO: | 31396674 |
Predmet: | Fa za stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 815,54 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 18.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 25.10.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 18.10.2018 |