| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1199557793 |
| Číslo faktúry: | FD /0214 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinová 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Fa za telefón za 7/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 15.08.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.08.2018 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 09:20.
