| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 041805252 |
| Číslo faktúry: | FD /0211 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Metrum, spol.s.r.o. |
| Adresa: | Námestie sv.Michala 1,92001 Hlohovec |
| IČO: | 31424708 |
| Predmet: | Fa za internet za 8/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 14.08.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 13.08.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 17:36.
