| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018097 |
| Číslo faktúry: | FD /0217 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Fidrich Milan TOP FIRE |
| Adresa: | ,90623 Rudník 367 |
| IČO: | 10802294 |
| Predmet: | Fa za DHM pre DHZO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1575,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 17.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 17.08.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 04:55.
