Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1020180803 |
Číslo faktúry: | FD /0212 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | KNOSS, s.r.o. |
Adresa: | ,90635 Plavecký Mikuláš č.3 |
IČO: | 31427162 |
Predmet: | Fa za výmenu dverí na budove ihriska |
Fakturovaná suma s DPH: | 1355,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 17.08.2018 |
Dátum úhrady: | 14.08.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.08.2018 |