| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18035359 |
| Číslo faktúry: | FD /0218 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Lamitec s.r.o. |
| Adresa: | Nová Rožňavská 134/A,83104 Bratislava |
| IČO: | 35710691 |
| Predmet: | Fa za kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 205,57 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 17.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0218 |
| Zverejnené: | 20.08.2018 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 16:53.
