Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4417146132 |
Číslo faktúry: | FD /0200 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | innogy Slovensko s.r.o. - |
Adresa: | Hviezdoslavovo nám.13,81102 Bratislava |
IČO: | 44291809 |
Predmet: | Fa za plyn za 8/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0200 |
Zverejnené: | 07.08.2018 |