| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4184385482 |
| Číslo faktúry: | FD /0202 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | BVS a.s. |
| Adresa: | Prešovská č.48,82546 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | Fa za vodu na cintoríne za 5-7/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,35 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0202 |
| Zverejnené: | 07.08.2018 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 05:49.
