| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1194474593 |
| Číslo faktúry: | FD /0153 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinová 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Fa za telefón za 5/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,42 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0153 |
| Zverejnené: | 13.06.2018 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 13:26.
