Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8201011997 |
Číslo faktúry: | FD /0011 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Le ChequeDejenuner, s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Fa za stravné kupóny |
Fakturovaná suma s DPH: | 507,27 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 20.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 27.01.2012 |
Dátum úhrady: | 20.01.2012 |
Súbor: | FD_0011 |
Zverejnené: | 05.03.2012 |