| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1020180132 |
| Číslo faktúry: | FD /0151 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Teslux, s. r. o. |
| Adresa: | Štefánikova 41,81104 Bratislava |
| IČO: | 47363321 |
| Predmet: | Fa za opravu verejného osvetlenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 279,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 11.06.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 09:02.
