Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5757839028 |
Číslo faktúry: | FD /0154 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | Fa za telefón za 6/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 08.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 22.06.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.06.2018 |