Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 10:23.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 5757839028
Číslo faktúry: FD /0154
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.
Adresa: Prievozská 6/A,82109 Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: Fa za telefón za 6/2018
Fakturovaná suma s DPH: 1,60
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.06.2018
Dátum vystavenia: 08.06.2018
Dátum splatnosti: 22.06.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor:
Zverejnené: 13.06.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov