Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3090005248 |
Číslo faktúry: | FAD/0272 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | innogy Slovensko s.r.o. - |
Adresa: | Štefánikova 718,90501 Senica |
IČO: | 44291809 |
Predmet: | Fa za plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 458,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.12.2017 |
Dátum úhrady: | 11.12.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 07.12.2017 |