| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1020170240 |
| Číslo faktúry: | FAD/0269 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Teslux, s. r. o. |
| Adresa: | Štefánikova 41,81104 Bratislava |
| IČO: | 47363321 |
| Predmet: | Fa za odmenu za prevádzku a údržbu VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 456,35 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.12.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.12.2017 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 04:24.
