| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1104731298 |
| Číslo faktúry: | FAD/0271 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | SLOVAK Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Fa za telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7,26 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 06.12.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.12.2017 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 04:52.
