Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7323717637 |
Číslo faktúry: | FAD/0219 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | SPP a.s. Bratislava |
Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | Fa za plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 16.10.2017 |
Dátum úhrady: | 03.10.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 03.10.2017 |