Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 23:16.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7100981084
Číslo faktúry: FAD/0226
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: SLOVAK Telekom a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Fa za telefón
Fakturovaná suma s DPH: 0,94
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.10.2017
Dátum vystavenia: 01.10.2017
Dátum splatnosti: 18.10.2017
Dátum úhrady: 09.10.2017
Súbor:
Zverejnené: 09.10.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov