| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201716353 |
| Číslo faktúry: | FAD/0232 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Soft-Tech, s. r. o. |
| Adresa: | Krátka 1653/3,09101 Stropkov |
| IČO: | 45917272 |
| Predmet: | Fa za tonery do tlačiarní |
| Fakturovaná suma s DPH: | 111,93 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 12.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 26.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 09.10.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 13.10.2017 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 04:24.
