| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2101922690 |
| Číslo faktúry: | FAD/0233 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | SLOVAK Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Fa za telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,48 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 23.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 17.10.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 21:37.
