| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4440187633 |
| Číslo faktúry: | FAD/0153 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | innogy Slovensko s.r.o. - |
| Adresa: | Štefánikova 718,90501 Senica |
| IČO: | 44291809 |
| Predmet: | Fa za plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 14.07.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 10.07.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 07:59.
