Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1166017916 |
Číslo faktúry: | FAD/0160 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | O2 Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Einsteinová 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | Fa za telefón O2 |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 10.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 21.07.2017 |
Dátum úhrady: | 14.07.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.07.2017 |