Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3417462114 |
Číslo faktúry: | FAD/0163 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | SLOVAK Telekom a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Fa za telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,19 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 08.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 27.07.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 17.07.2017 |